随着人们对健康的认识逐渐加深，大输液的用量会越来越多，市场容量会越来越大，而与其配套的组合盖、垫片、胶塞等的需求量亦会水涨船高，用量同步增长。

我国目前输液的包装形式主要为玻璃瓶，非玻璃瓶包装形式所占的比重已越来越大。塑瓶及软包装大输液具有玻璃瓶输液不可比拟的许多优势：如体积小、重量轻、不易破碎；稳定性好、无碎屑脱落、使用及运输方便、一次性使用免回收等优点。

本项目年产5亿只聚异戊二烯垫片、20亿只卤化丁基胶塞、3亿套聚丙烯组合盖的生产规模是在广泛市场调研的基础上确定的，生产工艺比较成熟，原辅料易得。

产品方案及建设规模

序号 产品名称 生产规模

1 聚异戊二烯垫片 5亿只/年

2 卤化丁基胶塞 20亿只/年

3 聚丙烯组合盖 3亿套/年

主要建（构）筑物一览表

序号 建（构）筑物名称 占地面积 (㎡) 建筑面积（㎡） 层数 结构形式 备注

1 生产车间1 18000 18000 一层 框架 新建

2 质检办公楼 981 3924 四层 砖混 新建

3 职工公寓 960 3840 四层 砖混 新建

4 原料仓库 1500 1500 一层 框架 新建

5 成品仓库 1800 1800 一层 框架 新建

6 机修车间 540 540 一层 框架 新建

7 变电站 96 96 一层 框架 新建

8 危险品库 48 48 一层 框架 新建

9 污水处理站 169 169 一层 框架 新建

10 锅炉房 222 222 一层 框架 新建

11 物流传达 20 20 一层 砖混 新建

12 人流传达 144 144 一层 砖混 新建

12 泵房 144 144 一层 砖混 新建

 合计 24624 30447   

企业通过自身技术优势的不断挖潜，并积极做好产品的宣传和销售工作，加强营销措施，市场前景十分广阔。因此，拟定的生产能力是有市场容量的，生产规模是合适的。

本项目总规划投资2亿元，（一期14523万元，二期5500万元）项目一期投资14523万元，其中固定资产投资13057万元，铺底流动资金1466万元，全部由企业自筹解决。项目建成投产后，预计年均营业收入34310万元，年均利润总额6797万元，企业将获得较好的经济效益。

主要技术经济指标汇总表

序号 指标名称 计算单位  设计指标  备注

1 设计规模   
 聚异戊二烯垫片 亿个/a 5 
 卤化丁基胶塞 亿个/a 20 
 聚丙烯组合盖 亿个/a 3
 
2 年工作日 d 300
 
3 生产班制 班/d 3
 
4 劳动定员 人 600 
4.1 生产人员 人 520 
4.2 管理及辅助人员 人 80
 
5 主要原辅料及公用系统消耗   
5.1 主要原辅材料消耗   
 原辅料 t/a 5253.6 
 包装材料 t/a 50 
5.2 自来水 m3/d 446 
5.3 电 kW 6369 计算容量
5.4 冷量 kW 4716 最大
5.5 循环水 m3/h 950
 
6 建筑面积 M2 30447
 
7 年运输量 t/a 12026.1 
7.1 运进 t/a 7175.6 含煤炭1860
7.2 运出 t/a 5010.5 含废渣和成品

8 基建材料   
8.1 钢材 t 1680 
8.2 木材 m3 600 
8.3 水泥 t 2400
 
9 三废排出量   
9.1 废水 m3/d 233.6 至污水处理站
9.2 废气 m3/d 365 处理后高空排放
9.3 废渣 t/d 1.8 回收利用或指定地点排放

10 项目总投资 万元 14523 
 总成本 万元/a 27155 年平均值
 营业收入 万元/a 34310 年平均值
 利润总额 万元/a 6797 年平均值
 税后利润 万元/a 5098 年平均值

11 经济指标   
11.1 静态指标   
11.1.1 投资收益率 % 39.26 年平均值
11.1.2 资本金净收益率 % 39.04 年平均值
11.2 动态指标   
11.2.1 税后内部收益率 % 31.96 
11.2.2 税后投资回收期 a 4.49 含建设期1年
11.2.4 盈亏平衡点 % 70.29. 

    我们编制的可行性研究报告基本构架大体如下：

    第一章  总论
    第二章  市场分析及拟建规模
    第三章  工艺方案与技术进步
    第四章  原材料及公用系统供应
    第五章  建厂条件和厂址方案
    第六章  工程设计方案
    第七章  环境保护
    第八章  消 防
    第九章  劳动安全卫生
    第十章  节能
    第十一章  企业组织、劳动定员及人员培训
    第十二章  实施计划
    第十三章  投资估算与资金筹措
    第十四章  财务分析与评价
    第十五章  结论与建议
    第十六章  附件附图