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火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系建设
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1 范围
本标准规定了火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
本标准适用于火力发电企业事故隐患排查治理体系的建设和实施。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DB37/T 2883-2016  生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T 3021-2017  电力企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局16号令)
《电力安全隐患监督管理暂行规定》(电监安全〔2013〕5号)
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全〔2014〕161号)
3 术语和定义
DB37/T 2883-2016、DB37/T3021-2017界定的术语和定义适用于本指南。
4 基本要求
4.1 企业应建立健全隐患排查治理体系,制定管理制度,对检查发现的各类隐患要建立台账,做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。
4.2 隐患排查治理工作要突出重点区域、重点专业、重点环节,做到全面排查,快速治理,全员参与,全员监督。
4.3 企业应建立安全隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,对发现、排除和举报隐患的有功人员,给予物质奖励和表彰。对发现重大事故隐患,避免重大不安全事件发生的举报者将给予重奖。
4.4 企业应明确隐患排查治理工作中各部门和各级人员职责,完善体系运行绩效考核制度,保证体系正常运转。
4.4.1 企业主要负责人职责
主要负责人是企业隐患排查治理工作第一责任人,负责保证隐患治理的资源投入,审批重大隐患治理方案,及时掌握重大隐患治理情况,并明确责任分工。
4.4.2 分管负责人职责
    分管负责人负责组织所分管部门的隐患排查治理工作,审批重大隐患治理方案,及时向主要负责人报告重大隐患治理情况,督促检查隐患排查治理制度落实,协调解决隐患排查治理工作中出现的问题。
4.4.3 安全监督管理部门职责
安全监督管理部门是企业安全隐患排查治理工作的归口监督管理部门,负责对企业范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理。组织有关部门开展安全管理和防止人身伤害的隐患排查治理活动,下达需要协调处理的隐患整改计划,对各部门隐患排查治理情况进行监督检查,并提出考核意见,汇总审核报送隐患排查治理信息表。
4.4.4 各职能管理部门职责
各职能管理部门是职责范围内的隐患排查治理工作的分工负责部门,组织开展隐患排查治理活动,负责对各生产车间设备设施隐患排查治理情况进行监督检查,统计、分析并提出考核意见。
4.4.5 各生产车间(班组)职责
企业各生产车间(班组)是安全隐患排查治理的责任主体,负责建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等工作,逐级落实,责任到人。对日常隐患排查治理工作进行检查、统计、上报和考核,接受有关职能部门的监督、检查和指导。
5 隐患分级与分类
5.1 隐患分级
5.1.1 一般事故隐患
一般事故隐患是指可能造成电力安全事件,直接经济损失10万元以上、100万元以下的电力设备事故,人身轻伤和其他对社会造成影响事故的隐患。
5.1.2 重大事故隐患
重大事故隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故,直接经济损失100万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。重大事故隐患又分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。
5.1.2.1 Ⅰ级重大隐患主要包括:
a) 人身安全隐患:可能导致10人以上死亡,或者50人以上重伤事故的隐患;
b) 电力安全事故隐患:可能导致发生《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院第599号令)规定的较大以上电力安全事故的隐患;
c) 设备设施事故隐患:可能造成直接经济损失5000万元以上设备事故的隐患;
d) 大坝安全隐患:可能造成贮灰场大坝溃决的隐患;
e) 其他事故隐患:可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患。
5.1.2.2 Ⅱ级重大隐患主要包括:
a) 人身安全隐患:可能导致1人以上、10人以下死亡,或者1人以上、50人以下重伤事故的隐患;
b) 电力安全事故隐患:可能导致发生《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院第599号令)规定的一般电力安全事故的隐患;
c) 设备设施事故隐患:可能造成直接经济损失100 万元以上、5000 万元以下的设备事故的隐患;
d) 大坝安全隐患:可能造成贮灰场大坝断裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪设施损坏的隐患;
e) 安全管理隐患:安全监督管理机构未成立,安全责任制未建立,安全管理制度、应急预案严重缺失,安全培训不到位,燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安全评估等隐患;
f) 其他事故隐患:可能导致发生《火灾事故调查规定》(公安部第108号令)和《公安部关于修改<火灾事故调查规定>的决定》 (公安部第 121号令)规定的火灾事故隐患;可能导致发生 《国家突发环境事件应急预案》规定的一般和较大等级的环境污染事故的隐患。
5.1.2.3 下列事故隐患可直接判定为重大隐患:
a) 液氨储罐泄漏;
b) 燃油储罐泄漏;
c) 储氢罐泄漏;
d) 液氨充装未使用万向管道充装系统;
e) 未进行锅炉防磨防爆检查;
f) 特种作业人员未持证上岗。
5.2 隐患分类
5.2.1 生产现场类隐患
火力发电企业生产现场类隐患可以分为劳动安全、设备设施、作业环境三个方面。具体内容包括但不限于:安全工器具、电动工具使用、高处作业、起重作业、焊接切割、机械作业、有限空间作业、劳动防护;生产设备设施系统缺陷、防火、防爆、液氨重大危险源现场管理、危化品现场管理、消防设备、设施;生产区域照明、梯台、楼板、地面坑洞、构筑物、安全标志、安全遮拦及警示线等。
5.2.2 基础管理类隐患
火力发电企业基础管理类隐患主要包括但不限于以下方面:
a) 未按照国家有关法规要求设立独立的安全监督管理机构;
b) 安全责任制不完善,或未严格落实;
c) 安全管理制度、规程缺失,或执行不到位;
d) 应急预案缺失,未编制综合应急预案;或者编制的应急预案内容不符合《电力企业专项应急预案编制导则(试行)》和《电力企业现场处置方案编制导则(试行)》的基本要求;
e) 安全培训不到位,未实行三项岗位人员(企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员)持证上岗和先培训后上岗制度;未建立员工培训档案等;
f) 应急演练未开展,没有开展应急演练或虽已开展应急演练但无相关记录和总结;
g) 未开展贮灰场大坝安全等级评定、重大危险源评估、应急能力评估;
h) 未开展安全生产诚信体系建设;未实行安全目标管理;
i) 反违章管理不到位,未建立三级违章档案;
j) 未制定反事故措施和安全技术劳动保护措施计划或未严格按计划执行;
k) 发承包工程未签订安全管理协议,未对外包队伍进行资质审查、安全培训交底;
l) 未建立职业病防治责任制,未开展职业病危害因素检测和员工职业健康体检等;
m) 技术监督管理不到位;设备台账不完善等。
6 工作程序和内容
6.1 编制排查项目清单
6.1.1 基本要求
企业应事先编制具有针对性和实用性的隐患排查项目清单,将风险辨识、评估活动中确定的风险点和危险源作为隐患排查的主要内容。清单应以列表的方式体现,确保分类清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括:排查范围(区域、部位、场所等)或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息。
6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单
企业应根据现场设备设施、劳动安全和作业环境编制本企业生产现场类隐患排查项目清单,排查内容应包括风险辨识、评估活动中形成的作业活动和设备设施风险分级管控清单中的管控措施。附某企业生产现场管理类隐患排查项目清单,供各企业参考(见附录A)。
6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单
企业应根据本企业安全生产管理模式、管理项目、管理活动等编写基础管理类隐患排查项目清单。附某企业编制完成的基础管理类隐患排查项目清单,供各企业参考(见附录B)。
6.2 制定排查计划
企业应制定隐患排查活动计划,并以文件通知形式下发,明确隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。
6.3 隐患排查
6.3.1 排查类型
火力发电企业隐患排查类型包括:日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、各级安全生产管理人员履职排查等。
6.3.2 排查要求
隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。
6.3.3 组织级别
企业应根据组织机构设置及职责分工,确定不同的排查组织级别。火力发电企业排查组织级别一般可分为:企业级、部门级、班组级、岗位级。
6.3.4 排查周期
6.3.4.1 企业应根据风险特性及危险因素确定隐患排查周期。
6.3.4.2 火力发电企业应每半年至少开展一次综合性隐患排查,可以结合安全性评价(评估)、安全生产标准化自查评等活动进行。并根据季节特点每年组织春检、秋检、防汛、防冻检查。
6.3.4.3 职能管理部门应每季度进行一次专业性隐患排查;生产部门应至少每月进行一次隐患排查。
6.3.4.4 班组要在保证安全生产的前提下每周进行一次隐患排查。
6.3.4.5 岗位员工应每天进行一次隐患排查。
6.3.4.6 重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查随机进行。
6.3.5 确定排查项目
6.3.5.1 日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及各种专业技术人员的日常性检查,主要检查设备、设施和现场违章行为。
6.3.5.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,由各相关专业和部门共同参与的全面检查。
6.3.5.3 专业隐患排查主要根据行业特点及企业实际情况,由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料、环境等风险所涉及的危险源进行检查。火力发电企业专业隐患排查包括热工逻辑隐患排查、电气专业隐患排查、锅炉防磨防爆隐患排查、环保设备隐患排查等。
6.3.5.4 专项隐患排查主要是针对及压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、起重设备等进行检查。
6.3.5.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括:
a) 春季以防静电、防风、防解冻泄漏、防解冻坍塌、防雷、防污闪、防小动物为重点;
b) 夏季以防雷、防汛、防洪、防触电、防暑降温为重点;
c) 秋(冬)季以防火、防静电、防寒、防冻、防雪、防滑、防小动物为重点。
6.3.5.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前,对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期间干部带班值班、紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
6.3.5.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
6.3.5.8 各级安全生产管理人员履职排查是指各级人员(各级负责人、专兼职安全员、其他管理人员)对照岗位责任制的要求进行的自查。
6.3.6 排查结果记录
企业应做好隐患排查过程记录(示例见附录C),对照检查项目逐条填写检查情况、检查时间和检查人,检查人员应手签名(或采取科技手段确保检查到位),谁检查谁负责。
6.4 隐患治理
6.4.1 隐患治理建议
企业应组织开展隐患排查治理合理化建议活动,充分调动全体员工参与隐患治理工作的积极性,对于切合实际又安全可行的有效建议应进行奖励。
6.4.2 隐患治理要求
6.4.2.1 隐患治理应坚持分级治理、分类实施、边排查边治理的原则,对排查出的隐患,企业应按照职责分工实施监控治理。
6.4.2.2 排查过程中能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,要下发整改计划,并将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息进行公示。
6.4.2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。
6.4.3 隐患治理流程
企业事故隐患治理流程包括隐患评估认定、确定治理措施或方案、下发隐患整改计划或通知单、隐患治理实施、隐患整改验收等环节。
6.4.4 一般隐患治理
对于一般隐患,由企业生产部门管理人员或班组长组织制定整改措施,由责任班组进行整改。涉及重大危险源的隐患应立即治理。
6.4.5 重大隐患治理
6.4.5.1 隐患评估
企业各生产车间或班组发现重大隐患,应立即向安全监督管理部门和主管领导报告,安全监督管理部门牵头组织生产技术管理部门和生产部门管理人员进行评估。若属于重大隐患应填写重大电力安全隐患信息报告单,呈报上级主管部门和政府监管部门备案。若不属于重大隐患,安全监督管理部门通知责任部门进行隐患治理。
6.4.5.2 治理方案
对于重大事故隐患,企业应编制治理方案,由企业主要负责人组织,相关部门人员参加。重大事故隐患治理方案应包括的内容参见DB37/T 3021-2017中的6.6.4.2。
6.4.5.3 治理实施
重大事故隐患治理由生产技术管理部门组织编制治理措施计划,责任部门根据生产技术管理部门要求具体实施。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停止运行或者停止使用;对暂时难以停止运行或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应加强维护和保养,防止事故发生。
6.4.5.4 隐患治理验收:
a) 对于一般隐患治理,由生产车间组织验收,现场类隐患由生产技术管理部门抽查验收,基础管理类隐患由安全监督管理部门抽查验收;
b) 对于重大隐患治理,由生产技术管理部门组织技术人员和专家对治理情况进行评估验收,若验收通过,提交安全监督管理部门审查,若验收不通过,通知责任部门继续整改治理。安全监督管理部门验收通过后,向上级主管部门和政府监管部门申请核销隐患;
c) 对于市级以上政府部门检查发现的隐患和涉及重大危险源的隐患,若评估后属于重大隐患,按照重大隐患治理流程组织验收。若属于一般隐患,由生产技术部门或安全监督管理部门组织验收。
7 文件管理
7.1 企业应对排查出的隐患按照分级分类进行登记,建立隐患信息(见附录D)档案,做好事故隐患排查治理“闭环管理”记录。
7.2 隐患排查治理档案中应包括:隐患内容、编号、责任部门、专业分类、评估等级、整改期限、治理方案或措施、整改完成情况等。
7.3 隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等,应归入事故隐患档案。
7.4 涉及重大事故隐患排查治理的应单独建档管理并长期保存。
8 隐患排查治理效果
企业应通过隐患排查治理活动,消除设备缺陷,保证设备安全稳定运行;改善现场作业环境,逐步提升企业本质安全水平;堵塞管理漏洞,提高全员安全意识,使企业达到长治久安。
9 持续改进
9.1 评审
企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次,当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。评审结束后应当编制评审报告,企业应当根据评审报告要求对隐患排查治理体系文件进行修订、完善和优化,确保隐患排查治理效果。
9.2 更新
企业应主动根据以下情况变化对隐患排查治理体系的影响,及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括:
a) 法律法规及标准规程变化或更新;
b) 政府规范性文件提出新要求;
c) 企业组织机构及安全管理机制发生变化;
d) 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;
e) 企业自身提出更高要求;
f) 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;
g) 其它情形出现应当进行评审。
9.3 沟通
企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。企业应明确需交流、公布、警示的内容、对象及时机。建议企业结合职业健康安全管理体系中的信息、沟通与协商有关的程序文件或制度执行。
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