冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南_老木一支笔专业编制可行性研究分析报告_资金项目立项申请报告

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冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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1　范围
本标准规定了冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容
本标准适用于指导冶金行业企业风险分级管控体系的建设。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
安监总管四〔2016〕31号文件工贸企业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)
3　术语和定义
DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
4　基本要求
4.1　建立组织机构
4.1.1　机构框架
企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人组成的领导小组以及安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等专业人员和分厂负责人组成的工作组，明确各组成员的职责，将建设任务从领导小组至各工作组进行分解、层层落实责任。确定风险分级管控体系建设办公室，具体负责组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立提供强有力的组织保障。
4.1.2　小组设置
企业可结合自身特点，在风险分级管控体系建设组织机构中，公司层面设铁前系统、钢轧系统、公辅系统等3个工作组，组长由分管领导担任。工作组又分为化产、原料、焦炉、烧结、高炉、炼钢、轧钢、供水、供电、发电、煤气、氧气、检修等13个专业小组，组长由专业负责人担任，并分别明确各层级职责分工。
4.1.3　企业风险管控体系建设领导小组组长职责
组长应对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：
——确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等；
——确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；
——确保体系变更时，维持体系完整性；
——组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；
——确保全员参与风险分级管控体系，履行其职责。
4.1.4　企业风险管控体系建设领导小组副组长职责
——负责对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作统一部署协调；
——负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案，相关制度的审核；
——组织对实施方案、制度进行培训；
——确定各工作组的职责，并监督其履行职责。
4.1.5　企业风险管控体系建设领导小组成员职责
按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求进行落实。
——负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；
——根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场相符；
——负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知本岗位存在的风险及管控措施。
4.1.6　体系办公室职责
——负责风险分级管控体系建设实施方案的起草和制度建设；
——组织各工作组对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制进行讨论、修改完善；
——负责风险告知牌板的设计、制作、安装；
——负责风险评价分级管控体系建设资料的建档管理；
——传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。
4.1.7　其他职责
其他职责如下：
——财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况；
——技术、设备、生产等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理，多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作；
——各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励本部门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；
——新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目“三同时”各阶段的风险评价和风险控制。
4.2　编制建设实施方案
应明确工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。要提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、强化宣传推广、加强基础能力建设、培训交流、督查考核等方面制定措施，以保证工作任务切实落实到位。
4.3　宣传发动
4.3.1　企业要针对全体从业人员充分做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容应包括安全生产的法律法规、方针政策，特别是企业员工应履行的工作职责，应具备的安全素质，应承担的法律责任等；开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例等。
4.3.2　应创新宣传形式，采取简报、宣传专栏、悬挂横幅、张贴标语和发放宣传资料等形式，还可采取举办培训班、“现身说法”警示教育等有效形式。通过广泛的宣传发动，使广大职工进一步认识风险分级管控体系建设工作的重要意义，不断提高全员参与的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视、职工积极参与的浓厚氛围。
4.4　制度建设
4.4.1　风险分级管控制度
应建立风险分级管控工作流程，明确各层次风险管控职责，要求各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险管控工作。企业各基层部门按照“分级控制、属地管理”的原则，做好本部门管理范围内安全风险管控工作。规定安全风险分级管控体系建设工作的步骤和方法，主要包括确定危险源辨识方法、风险评价方法及风险等级判定准则，明确风险点确定、危险源辨识、风险评价准则、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。
4.4.2　培训教育制度
应明确企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，安全管理部门负责开展培训需求分析，制定培训计划、确定培训内容，利用多种形式开展全员培训，加强培训督促考核。要求各二级单位负责落实培训计划，组织本部门员工利用班前会、安全活动日等方式组织职工学习“两个体系”相关内容，岗位员工要加强日常学习，熟悉本岗位存在的危险源及相应的管控措施。
4.4.3　运行管理考核制度
应明确制定岗位、班组、分厂、专业（职能部门）运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。应将考核结果与评先争优、物质奖励等有机结合，强化考核的导向和激励作用（参见附录 B）。
4.5　实施全员培训
4.5.1　编制培训计划
企业应制定详细的培训计划，制定并落实保障培训工作顺利开展的工作措施，按照自上而下的顺序，分阶段、分层级实施全员培训。组织企业管理层、部门、基层单位管理人员与各岗位人员进行培训，达到企业风险管控培训教育率100 %。应明确培训内容及考核标准，确保每位员工提高风险意识，能够辨识工作岗位中存在的风险，参与到风险评价工作中，提出合理可行的对策措施，降低风险。
4.5.2　培训内容与实施
——企业应在风险分级管控体系建设之初组织全员培训，重点针对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制的标准和依据进行培训，以及对企业制定的组织机构文件、实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行考核制度等内容进行传达落实。促使每位职工熟练掌握风险分级管控体系的建设标准及实施步骤；
——企业应在风险分级管控体系建设之后，对企业确定的风险信息进行培训。
4.5.3　培训考试及考核
——培训结束后应进行考试，按照层级、岗位职责，重点是岗位风险点，包括岗位风险点的风险类别、风险辨识分析评价方法、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施等基本知识，考试应采取闭卷考试或“手指口述” 的方式，组织全员进行考试，并应留存相关记录；
——企业安全生产管理部门应定期监督检查各部门、各单位安全培训情况，并按照不低于20 %的比例采取随机抽考的方式，检查培训效果；
——对参加公司或本部门组织的培训时，如发生不符合培训要求、违反培训规定和纪律、培训考试成绩不合格等情况，按照企业培训教育制度进行考核。
4.5.4　培训记录
企业应按照培训计划组织人员进行培训，并收集相应的培训资料归档保存。包括：培训计划、培训内容、培训签到表、培训影像、培训考核及培训效果总结与评价等资料。
5　工作程序和内容
5.1　风险点确定
5.1.1　风险点划分原则
——对设施、部位、场所、区域的风险点的划分，应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则；
——对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
5.1.2　风险点排查
5.1.2.1　风险点排查的内容
按DB/T 2974-2017中5.2.1的规定进行。
5.1.2.2　风险点排查的方法
一般应按生产（工作）流程的阶段、场所（地理区域）、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。但是对于复杂的系统应按照所包含的设备、设施、装置等进行细分。相关单元风险点排查方法可参照以下划分细则：
a) 轧钢工序：由于生产流程长，工艺相对简单的特点，为保证风险点识别的全面性和准确性，宜根据具体作业流程、生产工序、设备特点以及作业活动来划分风险辨识单元，具体划分办法为：先按作业流程划分作业区域，可分为：原料、加热、精整、公辅设施、公共部分。在作业区域的基础上，按照设备设施和作业活动进行风险点的排查；
b) 烧结工序、炼焦工序风险点的划分可参照轧钢单元方法进行划分；
c) 冶炼工序（炼铁、炼钢）；由于金属冶炼工艺复杂、危险性大、辅助工序多，为保证风险识别的全面性和准确性，宜将工序、区域、设备、作业活动等结合起来划分风险点。如炼铁单元先按照作业区域划分为：高炉区域、除尘、TRT发电、高炉冲渣、高炉供料、喷煤系统、热风炉、铸铁区域、鱼雷罐区域等，在此基础上进行风险点的排查；
d) 其它工序，如化产工序、公辅系统可按照日常操作、异常情况处理、开停车、作业活动等方面进行风险点的排查如下：
1) 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；
2) 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；
3) 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；
4) 作业活动：动火、有限空间、高处作业、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、炉窑点火、带式传输机检查、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
5.2　危险源辨识
5.2.1　辨识方法
——对生产过程中操作、检维修作业等作业活动中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动或作业任务中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单（见附录C-1）及作业活动风险分级管控清单（见附录C-3）；
——由于冶金企业点多、面广，工艺复杂，自动化程度相对较高，仅运用JHA法具有一定的局限性，不能全面辨识危险源，针对设备设施、区域、场所的危险源辨识宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单（见附录C-2）和设备设施风险分级管控清单（见附录C-4）。
5.2.2　危险源辨识的范围
危险源辨识的范围应覆盖以下作业活动和设备设施：
a) 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
b) 所有进入作业场所人员的活动以及其它因常规和非常规作业活动；
c) 建（构）筑物：结构、防火、防爆、防尘、朝向、采光、运输、通道、开门、职业卫生设施；
d) 生产工艺过程：物料（毒性、腐蚀性、燃爆性）、温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；
e) 生产设备、装置：机械、液压设备（运动零部件和工件、检修作业、误运转和误操作）、电气设备（断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电）；
f) 危险性较大设备、高处作业；
g) 特殊单体设备、装置：变配电室、锅炉房、煤气柜、氧气罐、苯槽、空压机房、危险品库等；
h) 原材料、产品的运输和使用过程；
i) 管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施、安全防护用品；
j) 工艺、设备、管理、人员等变更；
k) 丢弃、废弃、拆除与处置；
l) 气候、地质及环境影响等；
m) 劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等。
5.2.3　危险源辨识实施
5.2.3.1　运用工作危害分析法（JHA）是一种定性的风险分析辨识方法，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立。
5.2.3.2　运用安全检查表法（SCL）辨识危险源应当从能量和危险物质的角度进行考虑，其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等，将存在能量和危险物质的部位和工艺参数作为检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。
5.2.3.3　辨识时应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行全面辨识，充分考虑危害的状态和行为。
5.2.3.4　危险源描述时宜将根源类和行为或状态类的危险源有机的结合。如危险源“维修水泵时，未挂牌、未上锁及无监视，发生意外送电的误操作，导致维修工触电”这个危险源，应包含的内容： “电”(根源类），“未挂牌、未上锁及无监视、意外送电”（行为类）
5.2.3.5　危险源辨识时应重点考虑国家安监总局下发的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》中提及的较大危险因素，确保不遗漏。
5.2.3.6　在辨识过程中，既要考虑作业活动或设备设施的正常、异常、紧急三种状态，又要考虑作业活动或设备设施的过去、现在、将来三种时态。
5.3　风险评价
5.3.1　风险评价方法
本指南选择风险程度分析法（MES）(参见附录A)对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
5.3.2　风险评价准则
按DB/T 2974-2017中5.3.2的要求制定适合本单位的安全生产风险判定准则。
5.3.3　风险评价与分级
本指南采用的R=MES,其中风险程度R的取值，通过科学计算，将三级的取值扩大，即三级的取值由原来的50—80，计算后为40—80，五级与四级合并为四级。即：将识别的风险按照风险程度分析法（MES）进行分级，评价出的风险分为一、二、三、四级。
——四级\蓝色：属于低风险，车间、班组、岗位管控；
——三级\黄色：属于一般风险，分厂、车间、班组、岗位管控，需要控制整改；
——二级\橙色：属于较大风险，公司（部室）、分厂、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理；
——一级\红色：属于重大风险，公司（部室）、分厂、车间、班组、岗位管控，应增加补充建议措施并落实，将风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。
5.3.4　确定重大风险
以下情形为重大风险（见附表D 重大风险点统计表）：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——涉及危险化学品重大危险源的；
——高炉区域、转炉区域、化产区域、发电区域、制氧区域、煤气区域等具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
——经风险评价确定为最高级别风险的。
5.3.5　风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4　风险控制措施的制定和实施
按DB/T 2974-2017中5.4的要求综合考虑并制定和实施。
5.4.1　工程技术措施
工程技术措施如下：
——消除或减弱危害：通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；
——替代：能用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；
——封闭：对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；
——隔离：通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；
——移开或改变方向：如危险及有毒气体的排放口。
5.4.2　管理措施
管理措施如下：
——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；
——减少暴露时间；
——监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；
——警报和警示信号；
——安全互助体系；
——风险转移（共担）。
5.4.3　培训教育措施
培训教育措施包括：
——员工入厂三级培训；
——每年再培训；
——安全管理人员及特种作业人员继续教育；
——其他方面的培训。
5.4.4　个体防护措施
个体防护措施包括：
——个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；
——当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；
——当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；
——当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。
5.4.5　应急措施
应急措施包括：
——紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；
——通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
5.5　风险分级管控
5.5.1　风险分级管控的要求
根据DB/T 2974-2017中5.3.3的要求制定和实施风险控制措施，确定管控层级为五级，分别为公司（部）级、分厂、车间、班组和岗位级。对5.3.4.1条中因涉及危险化学品重大危险源的储存场所和高炉区域、转炉区域、化产区域、发电区域、制氧区域、煤气区域等具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的，经风险评价为低于二级（包括二级）的，企业可继续作业，但应将其按重大风险进行管控，管控层级提级为最高层级，并保证现有管控措施落实到位。对5.3.4.1条中违反法律、法规及国家标准中强制性条款的或者发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的应立即采取补充建议措施进行整改，并按重大风险进行管控，管控层级提级为最高层级。
5.5.2　编制风险分级管控清单
企业在危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录C)，并按规定及时更新。
5.5.3　风险告知
引用细则DB/T2974-2017中5.5.3适用于本条款。
6　文件管理
企业应根据DB/T2974-2017中6的要求完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。
7　分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：
——经过危险源辨识和风险评价后，部分原有管控措施得到改进，措施不到位导致的风险均新增了补充建议措施提高安全可靠性；
——重大风险场所、部位均设置了告知牌，专人负责维护；
——危险区域动火、有限空间作业、高处作业等危险作业以及涉及重大风险部位的作业均建立了作业票管理制度，并按要求建立了专人监护制度；
——各岗位员工熟知本岗位存在的危险源及应采取的安全措施，了解紧急情况下如何应急处置等；
——建立了风险分级管控管理制度，纳入安全生产标准化运行体系，保证该制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8　持续改进
按DB37/T 2882-2016中9的规定进行。

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