造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南_老木一支笔专业编制可行性研究分析报告_资金项目立项申请报告

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造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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1　范围
本标准规定了造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本指南适用于指导纸浆制造、造纸、纸制品制造企业风险分级管控体系的建设。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
3　术语及定义
DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1　
纸浆制造
经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。
3.2　
造纸
用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造。
3.3　
纸制品制造
用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。
4　基本要求
4.1　成立组织机构
由企业安全生产委员会牵头，成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，总体部署与协调风险分级管控工作任务、工作要求及关键节点。
4.1.1　主要负责人及分管负责人职责
主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作的工作落实。
4.1.2　安全生产管理机构职责
依据风险分级管控体系建设指导性文件及工作要求部署具体工作任务，组织各系统各部门进行风险点辨识与风险评价安全知识学习，收集、指导审核、汇总各系统各部门工作结果，并且负责公司重大危险源的辨识工作。
4.1.3　生产车间及职能部门职责
各生产车间（分厂）、新建项目及相关职能部门负责职责范围内危险源的辨识、分析及评价，确定管控措施，实施风险分级管控。
4.1.4　班组职责
基层班组负责组织本班组内风险点排查，危险源的辨识、分析及评价，按照分级结果实施风险分级管控。
4.1.5　岗位员工职责
岗位员工参与本岗位工作职责内风险点排查，危险源的辨识、分析，按照分级结果实施风险分级管控。
4.2　编写体系文件
4.2.1　风险分级管控管理制度
企业应结合自身实际，建立适用的风险分级管控管理制度，明确各级各部门具体工作职责，确定危险源辨识及分析方法、风险评价方法及风险等级判定准则。
4.2.2　体系建设及运行考核制度
企业应建立风险分级管控体系建设及运行考核制度（见附录A），明确考核内容及标准、考核方式及频次，将体系建设及运行工作与薪酬相挂钩，确保体系运行，实现持续改进。
4.2.3　体系建设实施方案
企业应编制风险分级管控体系建设实施方案，明确体系建设工作任务、工作步骤、职责部门、时间节点等内容，实施方案应以企业正式文件形式下发。
4.3　实施全员培训
企业应制定年度培训计划，各单位分别负责计划实施各自车间/部门风险点信息的教育培训工作。
4.3.1　实施指南培训
由企业安全生产管理机构组织实施，培训对象为班组长以上管理人员，主要培训风险分级管控职责分工、工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评价方法、管控措施制定等。
4.3.2　规范文件培训
由企业各级各部门组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为与风险管控相关的标准文件。
4.3.3　风险信息培训
由企业各级各部门组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为培训对象可能接触的风险信息。
4.3.4　建立培训档案
所有培训教育工作应建立健全培训档案，培训档案中应包括培训时间、培训地点、主要培训内容、授课人、受教育人等基本信息，培训签到表应由受教育人亲自签名，培训结束应进行培训效果测试和考核，应保存培训测试试卷。
4.4　组织宣传发动
企业应组织对全体员工宣贯风险分级管控体系建设的政策依据、目的意义、方法步骤，宣传途径包括内部报刊、宣传栏、黑板报、班前班后会、专题会、观看示范企业宣传片等多种形式，在企业内部营造浓厚的体系建设氛围。
5　工作程序和内容
5.1　风险点确定
5.1.1　风险点划分原则
DB37/T 2974-2017中5.1.1条适用于本条款，风险点划分应依据设施、部位、场所、区域及作业活动两大类合理地予以划分。造纸及纸制品行业企业依据行业特点，可采取“分区递进式”划分方式，避免出现遗漏。
5.1.1.1　设施、部位、场所、区域
依据造纸及纸制品行业生产工艺功能分区，可以划分为制浆、造纸、环保、公辅四个基本工作单元。而且，各个基本单元中可以按照工段划分若干部位及主要场所。
——制浆工作单元中主要部位包括：备料，蒸煮，洗漂等；
——造纸工作单元中主要部位包括：打浆（或制浆），纸机，涂料制备，切选，包装等；
——环保工作单元中主要部位包括：预处理，复合曝气，厌氧，好氧等；
——公辅工作单元中主要部位包括：原料场，化学品库房，成品库房，包装库房，变配电站等。
设备设施单一或者小型部位及场所，可以作为1个风险点。设备设施复杂或者工艺复杂、规模较大的部位及场所应按照设备设施“递进式”细分。
风险点划分应将危险性较大的重点设备设施独立划分为1个风险点。同时，识别过程中应避免出现重复。例如，蒸球、蒸锅、烘缸、天然气管线、木片料仓等。
5.1.1.2　作业活动
各个部位及场所中所有常规和非常规状态的作业活动都应进行划分，可能导致严重后果的危险场所作业活动应作为重点。
作业活动划分时应结合生产工艺流程进行操作，结合第5.1.1.1条中方法，从制浆、造纸、环保、公辅四个基本单元逐一划分，避免出现遗漏。非常态作业活动例如设备检维修作业，若同类作业出现在多个部位，可进行合并。
示例1：对造纸车间打浆部位作业活动进行划分时，常规作业活动包括木浆碎解作业、盘磨操作作业、断线作业、加填作业、吊运浆板作业等，非常规作业包括浆池清洗作业、设备检修作业等。涉及有限空间作业的浆池清洗或检修作业应作为重点。
5.1.2　风险点排查
DB37/T 2974-2017中5.1.2条适用于本条款，造纸及纸制品行业企业应将以下但不限于作为排查重点：
——危险化学品（例如：碱液储罐、盐酸储罐、液氯钢瓶、天然气输送管线等）；
——特种设备（例如：烘缸、分汽包、起重机械、叉车、压力管道等）；
——特种作业（例如：电工作业、高处作业、焊接与热切割作业、危化品作业等）；
——危险作业（例如：易发生中毒窒息的密闭浆池、地坑、容器、设备等有限空间作业、动火作业等）。
5.2　危险源辨识
5.2.1　辨识范围
DB37/T 2974-2017中第5.2.2条适用于本条款。
5.2.2　收集资料
危险源辨识应收集以下信息：
——企业厂区总平面布置图、工艺流程图、消防系统图以及企业重点防火部位分布图；
——造纸及纸制品制造业生产、安全、职业健康等方面的最新法律、法规、标准、规范；
——本企业设备清单及设备完好情况；
——本企业现行的管理制度、操作规程；
——相关方名录、资质审核、安全管理协议等；
——过去已识别的危险源识别清单，对应的措施改变情况以及新产生的危险源；
——本企业的应急预案；
——本企业全员安全生产责任制；
——特种作业人员台帐及特种设备作业人员台帐；
——安全设施与职业病防护设施“三同时”相关资料；
——职业健康档案等。
5.2.3　辨识方法
5.2.3.1　工作危害分析法（JHA）
针对单个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源。造纸及纸制品行业企业应结合确定的风险点，建立包括生产操作流程类常规作业和检维修类非常规作业的主要作业活动清单（参见附录C.1）和工作危害分析评价记录表。
5.2.3.2　安全检查表法（SCL）
针对设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条件)等进行根源性危险源的辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单（参见附录C.2）和安全检查表评价记录表。
5.2.3.3　经验交流法
通过召开内外部工作会议，查阅有关事故事件记录，对现场作业行为、设备、环境进行详细检查观察等方法获取、收集危险源信息。经验交流法可以弥补评价人员学历、经历、能力等人为因素操作危险源辨识方法时造成的较大偏差，是以上两种方法的补充和基础。
5.2.4　危险源辨识实施
DB37/T 2974-2017中5.2.3条适用于本条款，按照规定的辨识方法组织实施危险源辨识工作，造纸及纸制品行业企业在危险源辨识时应注意以下内容。
a) 三种状态
——正常（例如：在正常的运行或操作过程就存在着危险危害）；
——异常（例如：在设备出现故障时出现的危险危害）；
——紧急（例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大事故时的情况）。
b) 三种时态
——过去（例如：是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）；
——现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）；
——将来（例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）。
5.3　风险评价
5.3.1　风险评价方法
推荐采用作业条件危险性评价方法-LEC法，参见附录B，分析危险源导致风险发生的可能性及其后果的严重程度，确定风险程度。
5.3.2　风险评价准则
DB37/T 2974-2017中5.3.2条适用于本条款，造纸及纸制品行业企业应制定适合本单位的安全生产风险判定准则。
5.3.3　风险评价与分级
造纸及纸制品行业企业应根据以下规则判定风险等级，将风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示，如表1所示：
表1　风险等级对照表
评价级别风险等级风险色度
1级重大风险红色
2级较大风险橙色
3级一般风险黄色
4级低风险蓝色
5.3.4　重大风险判定
存在以下情况，判定为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三人及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——经评定构成危险化学品重大危险源的；
——天然气站、液氯汽化作业以及涉及产生氯气、硫化氢等有毒气体的有限空间作业；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
——经风险评价确定为最高级别风险的。
5.3.5　风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4　风险管控措施的制定与实施
5.4.1　基本要求如下：
——能够消除或减弱生产过程中产生的危险危害；
——控制危险危害因素，并降低到国家规定的限值内；
——预防生产装置失灵和操作失误产生的危险危害；
——能够有效地预防伤亡事故和职业危害发生；
——出现事故时能够为人员提供自救和互救条件；
——较大以上风险即不可接受风险应增加补充建议措施；
——对5.3.4条中因涉及危险化学品重大危险源的和液氯汽化室、天然气站房以及涉及产生氯气、硫化氢等有毒气体的有限空间作业，具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所并且作业人员在10人及以上的，经风险评价为低于B级\2级（包括B级\2级）的，企业可继续作业，但应将其按重大风险进行管控，管控层级提级为最高层级，并保证现有管控措施落实到位。对5.3.4条中违反法律、法规及国家标准中强制性条款的或者发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的应立即采取补充建议措施进行整改，并按重大风险进行管控，管控层级提级为最高层级。
5.4.2　在制定风险管控措施时应包括以下几个方面：
5.4.2.1　工程技术措施：
——消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；
——预防：当消除危险有害因素困难时，可采取预防性措施，预防危险危害发生。如，安全屏护、漏电保护、安全电压等；
——减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；
——隔离：在无法消除、预防和减弱情况下，应将从业人员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；
——联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过联锁装置终止危险危害发生。
5.4.2.2　管理措施主要包括：建立健全安全管理制度、安全操作规程，作业行为进行审批，安全警示标识等。
5.4.2.3　培训教育措施主要指对岗位员工进行系统化安全知识培训，包括入企三级培训、转复岗培训、特种作业人员取证培训等。培训主要内容包括法律法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等。
5.4.2.4　个体防护措施依据岗位危险源和职业危害因素，按照劳动防护用品配备标准和规范，为岗位员工配备合格的个体防护用品。
5.4.2.5　应急处置措施设立应急组织，编制应急预案，配备应急器材，明确应急处置方法。
5.4.3　不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应增加补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
5.4.4　风险管控措施应定期评审更新，采取更加有效的方法，持续完善改进。
5.5　风险分级管控
5.5.1　管控原则
5.5.1.1　风险管控的基本原则是“分级管控”，即风险越大，管控级别越高，同时上级负责管控的风险，下级必须管控且落实具体措施。
5.5.1.2　持续改进，按照“PDCA”闭环工作方法，在风险管控运行过程中，持续改进具体工作内容，不断提升风险管控水平。
5.5.1.3　风险管控应及时收集外部标准信息，以现行国家法律法规和现行标准作为风险管控的基本措施，同时与公司安全工作实际相结合。
5.5.1.4　风险管控必须融入整个生产过程管理，风险管控不是作为一个单独的管理存在，而是整个企业管理工作的一部分。
5.5.2　分级管控
DB37/T 2974-2017中5.5.1.2条适用于本条款，按照管控原则，结合风险评价结果，实施分类管控，确定管控层级为四级，分别为公司（厂）级、部室（车间）级、班组级和岗位级，具体见表2。
表2　管控层级表
风险等级管控责任单位责任人
重大风险（红色）公司重点管控主要负责人
较大风险（橙色）车间/部门重点管控车间/部门负责人
一般风险（黄色）班组重点管控班组长
低风险（蓝色）岗位管控岗位员工
5.5.3　编制风险分级管控清单
DB37/T 2974-2017中5.5.2条适用于本条款，造纸及纸制品行业企业应编制作业活动风险分级管控清单（参见附录D.1）、设备设施风险分级管控清单（参见附录D.2），并按规定及时更新。
5.6　实施风险告知
5.6.1　风险公告
风险公告主要包括两种形式。一是对于存在重大风险的岗位和场所，制作岗位风险告知牌，悬挂设置在岗位和工作场所醒目位置。二是以生产车间或者工段为单位，将本单位存在的较大和重大风险以公告牌的形式在本单位醒目位置进行悬挂告知。风险公告信息至少应包括主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
5.6.2　风险培训
将风险培训列入年度培训工作计划。培训对象为风险点危险区域内员工，培训内容为风险分级管控清单中列出的设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施。
6　文件管理
DB37/T 2974-2017中6条适用于本条款。
7　最终成果与效果
7.1　成果
结合风险分级管控体系建设规范性指导文件，企业应至少产生以下成果：
——作业活动清单、设备设施清单；
——工作危害分析评价记录表、安全检查表评价记录表；
——作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单；
——风险点信息统计表；
——风险告知牌。
7.2　效果
通过实施风险分级管控，企业应在以下方面取得明显进步：
——员工对所从事岗位的风险有充分认识，知晓风险的危险危害、可能后果、个体防护措施和应急处置方法等；
——风险场所、部位的警示标识得到保持和完善，尤其是较大及以上风险；
——涉及重大风险的作业活动或区域建立规章规程，对作业过程有审批监督记录；
——风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强。依据改进的风险控制措施，指导建立各类隐患排查表，使隐患排查工作更有针对性；
——每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性。
8　实现持续改进
DB37/T 2974-2017中8条适用于本条款。
9　信息化管理
在风险分级管控成果文件整理完成后，企业应按照省安监局推进“两体系一平台”信息化管理工作，分别将组织机构及人员、设备设施清单、作业活动清单、风险分析评价记录等信息录入山东省安全生产风险分级管控体系信息平台。并且，在每一轮持续改进后，或者风险点信息发生变化后，及时更新。

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