纸面石膏板企业安全生产风险分级管控体系实施指南_老木一支笔专业编制可行性研究分析报告_资金项目立项申请报告

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纸面石膏板企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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1　范围
本标准规定了纸面石膏板企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内纸面石膏板企业风险分级管控体系的建设。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
3　术语和定义
DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1　
纸面石膏板企业
是指以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成纸面石膏板的生产企业，以下简称企业。
4　基本要求
4.1　组织机构与职责
4.1.1　企业应成立安全生产风险分级管控组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、生产、工艺等各类专业技术人员，组织领导机构组成人员应明确工作职责和任务分工，应有明确的风险分级管控工作管理部门。
4.1.2　企业主要负责人是企业风险分级管控的第一责任人，对企业落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：
——组织建立风险分级管控体系，确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；
——确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；
——确保组织领导机构其他人员履行其职责；
——组织开展风险分级管控体系培训工作；
——确保全员参与风险分级管控体系。
4.1.3　分管安全生产负责人应履行下列职责：
——组织制定并督促风险管控体系建设工作方案的实施；
——组织制定风险判定准则和风险分级管控考核办法（见附录A）；
——每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；
——协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况。
4.1.4　其他分管负责人应履行下列职责：
——负责分管范围内的风险管控工作措施落实；
——指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实；
——检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。
4.1.5　安全生产管理机构应履行下列职责：
——组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；
——组织或者参与风险分级管控体系培训工作；
——组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；
——组织风险管控措施的评审，督促并检查各生产单位风险管控措施的落实情况；
——负责风险信息的更新完善。
4.1.6　其他职能部门应履行下列职责：
——组织本部门职责范围内的风险点排查、危险源辨识和风险控制措施的落实；
——完善本部门风险分级管控清单；
——负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料。
4.1.7　生产单位应履行下列职责：
——组织本单位的风险点排查、危险源辨识和风险控制措施的落实；
——完善本单位风险分级管控清单；
——组织本单位各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训；
——负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核；
——负责排查和辨识新的风险点、危险源，并及时更新相关信息资料；
——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息。
4.1.8　各生产车间负责职责范围内风险点排查、危险源的辨识、分析及评价，确定管控措施，实施风险分级管控，负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核。
4.1.9　各班组、岗位负责组织本班组、岗位工作职责内风险点排查，危险源的辨识、分析及评价，按照分级结果实施风险分级管控。
4.2　实施全员培训
企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，制定培训方案，明确培训学时、培训内容、考核方式等，并按计划组织员工进行培训，对于管理人员应从其所在管理岗位所必需的风险分级管理知识以及提高其风险分级管理水平来进行培训；对于岗位员工，应从其所必须掌握的本岗位风险类别、风险评价结果、风险管控措施进行培训。培训结束后应进行考核，考核成绩记入个人培训档案并作为绩效考核的依据。企业应对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录，并建立培训档案。
4.3　编写体系文件
企业应建立风险分级管控制度、风险分级管控考核办法、培训教育制度、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、重大风险点统计表、风险分级管控清单等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准，体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门、岗位。
5　工作程序和内容
5.1　风险点确认
5.1.1　风险点划分原则
5.1.1.1　设施、部位、场所、区域
风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，石膏板企业风险点划分可按照生产设备设施、原料储存区域、装卸车区、公辅设施等功能分区进行划分。如一号横向作业区可分为切刀、翻板机、分配机、控制柜等设备设施类风险点，产品装车区、空压机房、配电室等功能独立、单一区域应单独作为风险点。
5.1.1.2　操作及作业活动
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规(正常生产及设备运行)和非常规（临时性检修、计划检修与维护、生产故障应急处理等）状态的作业活动，如一号横向作业区操作及作业活动类风险点包括切刀处引板、操作配电柜、擦拭运转设备光电开关、处理翻板机应急故障等。风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点，如清仓作业、清沸腾炉作业、热风炉炉膛内作业等。
5.1.2　风险点排查
按DB37/T 2974-2017中5.1.2条内容执行。
5.2　危险源辨识
5.2.1　危险源辨识方法
5.2.1.1　运用工作危害分析法（JHA）
本标准对操作及作业活动类风险点的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA），分别建立作业活动清单（参见附录C.1）和工作危害分析评价记录表。
5.2.1.2　运用安全检查表法（SCL）
本标准对设备设施、区域、场所类风险点的危险源辨识采用安全检查表法（SCL，分别建立设备设施清单（参见附录C.2）和安全检查分析记录表。
5.2.2　辨识范围
企业应以确定的各风险点作为危险源辨识的基本单元，危险源的辨识范围应覆盖DB37/T 2974-2017 第5.2.2 条所包含的内容。
5.2.3　危险源辨识实施
5.2.3.1　企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
5.2.3.2　运用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点开展危险源辨识，建立工作危害分析（JHA）+评价记录，实施步骤如下：
a) 选定作业活动；
b) 收集作业活动信息：主要包括作业内容、作业程序、作业环境、作业频次、作业过程中使用的工具、作业对人员的特殊要求等信息；
c) 分解作业步骤，对于危险性较大的高处作业、有限空间作业等作业活动的分解应涵盖作业前准备、作业过程、作业结束的各个步骤；
d) 识别每个作业步骤的潜在危害和后果以及现有控制措施。
5.2.3.3　运用安全检查表法（SCL）对设备设施、区域、场所类风险点进行危险源辨识，建立安全检查表分析（SCL）+评价记录，实施步骤如下：
a) 选定设备设施、区域、场所等；
b) 将设备设施存在能量和危害物质等根源性危险源存在的部位作为检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准编制安全检查表；
c) 对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果及现有控制措施。
5.2.3.4　危险源辨识应有各部门员工特别是基层岗位工的参与。
5.2.3.5　危险源辨识过程应考虑的因素：
a) 危险源辨识时应依据GB/T13861和GB6441综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，按照人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个因素进行辨识，还应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》；
b) 伤害对象（所有进入、接近工作场所的人员；
c) 辨识危险源的过去、现在和将来的不同时态；
d) 辨识危险源的正常、异常和紧急的不同状态。
5.3　风险评价
5.3.1　风险评价方法与风险评价准则
本标准选择作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别；风险评价方法与评价准则，参见附录B。
5.3.2　风险评价与分级
企业根据以下规则判定风险等级：
——4级\蓝色：属于低风险，班组、岗位管控；
——3级\黄色：属于一般风险，车间级、班组、岗位管控，需要控制整改；
——2级\橙色：属于较大风险，厂级（部室）、车间级、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理；
——1级\红色：属于重大风险，公司级、厂级（部室）、车间级、班组、岗位管控，应增加补充建议措施并落实，将风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件。
5.3.3　确定重大风险
存在以下情况，判定为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或两次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——热风炉炉膛内作业；
——经风险评价确定为最高级别风险的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的。
5.3.4　风险点级别确认
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4　风险控制措施的制定与实施
5.4.1　制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。
5.4.2　制定控制措施时首先考虑消除危险源，其次是降低风险（通过减少事件发生的可能性，或者通过降低潜在的人身伤害或健康损害的严重程度），风险控制措施的选择应考虑经济合理性、降低风险的益处、可用选择方案的可靠性。
5.4.3　不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
5.4.4　工程技术措施包括：
——消除或减弱危害：消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是选用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度，热风炉替代导热油炉等；
——封闭：对产生或导致危害的设施或场所进行密闭，如对装车区、石膏粉上料区进行封闭；
——隔离：通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；
——移开或改变方向：如危险及有毒气体的排放口。
5.4.5　管理措施包括
——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；
——减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；
——警报和警示信号；
——安全互助体系；
——风险转移（共担）。
5.4.6　培训教育措施包括
——员工入厂三级培训；
——每年再培训；
——安全管理人员及特种作业人员继续教育；
——班前会培训；
——其他方面的培训。
5.4.7　个体防护措施包括
——个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；
——当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；
——当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；
——当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。
5.4.8　应急措施包括：
——紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；
——通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
5.4.9　风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：
——措施的可行性和有效性；
——是否使风险降低到可以接受的程度；
——是否产生新的风险；
——是否已选定了最佳的解决方案；
——是否会被应用于实际工作中。
5.5　风险分级管控
5.5.1　风险分级管控的要求
根据DB37/T 2974-2017第5.5.1条，结合企业实际确定管控层级为四级，分别为公司级、分厂（部室）级、车间级、班组和岗位级，企业也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。
5.5.2　编制重大风险点统计表和风险分级管控清单
企业在危险源辨识和风险评价后，应编制重大风险点统计表（参见附录D）和包括全部风险点风险信息的风险分级管控清单（参见附录E），并按规定及时更新。
5.5.3　风险告知
按DB37/T 2974-2017中5.5.3的规定进行。
6　文件管理
企业应根据DB37/T 2974-2017 第6条要求完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。
7　分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：
——每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
——建立了完善的风险点、危险源管理档案，并按要求及时完善更新；
——重大风险场所、部位的警示标志得到保持和完善；
——热风炉炉膛内作业等重大风险作业活动设立了专人监护制度；
——员工熟知本岗位存在的危险源及应采取的安全措施，熟悉本岗位的安全设施并能够正确检查维护，了解紧急情况下如何应急处置等；
——建立了风险分级管控管理制度，纳入安全生产标准化运行体系，保证该制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8　持续改进
8.1　评审
按DB37/T 2974-2017中8的规定进行。
8.2　沟通
企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

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