地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南_老木一支笔专业编制可行性研究分析报告_资金项目立项申请报告

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地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南

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1　范围
本标准规定了地下开采铁矿企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导地下开采铁矿企业风险分级管控体系的建设。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2972-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则
3　术语和定义
DB37/T 2882-2016、DB37/T 2972-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4　体系建设
4.1　概述
地下开采铁矿企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知9个步骤。
4.2　成立机构
地下开采铁矿企业应建立以企业主要负责人为组长、各业务分管负责人为副组长的领导小组，成员包括安全、生产、技术、装备等各职能部门负责人。
企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设办公室；根据风险辨识、管控的需求，在办公室设立采矿、机运、选矿等工作组，组长由企业分管负责人担任；工作组可根据专业设立掘进、落矿、充填、提升、防治水、通风、运输、机电、选矿等专业组，组长由专业负责人担任。
4.2.1　领导小组工作职责
——领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作；
——确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障；
——组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。
4.2.2　工作组职责
——负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险分级、管控措施编制；
——落实风险分级管控体系建设具体工作，确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识，及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况；
——制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实。
4.2.3　专业组职责
——负责本专业风险点划分、危险源辨识、风险分级及管控措施编制；
——对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、协调指导、监督检查和及时更新。
4.3　制定制度
4.3.1　体系建设实施方案
实施方案应明确安全生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、培训交流、督查考核等方面制定措施。
4.3.2　风险分级管控制度
应规定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责；规定安全生产风险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。
4.3.3　培训教育制度
应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责，明确各基层单位落实培训计划、组织职工学习风险分级管控相关内容的职责，明确岗位工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。
4.3.4　运行管理考核制度
应明确企业、部门、班组、岗位的体系运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。应将考核结果与评先争优、物质奖励等有机结合，强化考核的导向和激励作用。
4.3.5　持续改进管理制度
应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容，及时针对变化范围开展危险源辨识、风险评价和风险分析，并更新完善风险信息。
4.4　部署实施
4.4.1　宣传发动
针对全体从业人员做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容包括：开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例，以及企业员工应履行的工作职责，应承担的法律责任等。可采取简报宣传专栏、悬挂横幅、张贴标语、发放宣传资料、召开专项会议等多种形式，使广大职工进一步认识风险分级管控体系建设工作的重要意义，不断提高全员参与的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视、职工积极参与的浓厚氛围。
4.4.2　法律法规学习
利用多种形式，学习安全生产的法律法规、方针政策、标准规范，特别是安全生产风险分级管控体系建设的通则、细则，形成全员学规懂规践规的良好风气。
4.4.3　培训
企业要制定培训计划，指定专门部门负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。
4.4.4　落实分工
企业要根据各职能部门、区队、班组、岗位的职责，按照本企业的安全生产风险分级管控体系建设实施方案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、编制风险管控清单的任务。
4.5　划分风险点
4.5.1　划分原则
按DB37/T 2882-2016中6.2.1的规定执行。
4.5.2　划分方式
组织岗位、班组、专业、区队、部门人员，以生产系统、工艺流程、作业区域、设备设施等为大划分单位，确定出掘进系统、采矿系统、充填系统、地测防治水系统、通防系统、炸药库、供电系统、提升系统、运输系统、压风系统、供排水系统、溜破系统、选矿系统、尾矿系统等小划分单位，在小单位内按照所包含的设备、设施、场所、操作管理和作业活动等进行细分，建立作业活动和设备设施清单（参见附录A）。
4.5.3　确定风险点
对全员参与划分出的风险点，组织安全、生产、技术、装备等部门人员和区队、岗位人员，集中进行审查、确认，确定风险点名称、工艺阶段等基本信息。参见示例1：掘进系统风险点确定。
示例1：掘进系统风险点确定。
表1　掘进系统风险点确定表
工艺流程风险点名称
凿岩平巷凿岩
斜巷凿岩
天（溜）井凿岩
爆破掘进爆破
铲装铲装作业
辅助支护作业
4.5.4　地下开采铁矿风险点
地下开采铁矿企业应包含但不仅限于以下风险点：
——掘进系统：平巷凿岩、斜巷凿岩、天（溜）井凿岩、掘进爆破、铲装作业、支护作业；
——落矿系统：钻孔施工、爆破落矿、出矿、破碎（破碎锤作业、大块爆破）、放矿、设备维修、油库、服务车辆；
——运输系统：有轨运输、无轨运输、运输系统检修；
——溜破系统：溜破、检修、定量装载、井下电梯；
——提升系统：绞车操作、井口（底）把钩、井口（底）信号、井底装载、井筒装备及检修、电气系统及检修；
——选矿系统：破碎、皮带运输、皮带维修、振动筛、磨矿、球磨机检修、过滤机、抓斗运行、抓斗维修；
——充填系统：渣浆泵、砂仓检修、充填挡墙施工、充填管路安装与维护、滤水管安装、采空区充填巡查；
——尾矿系统：坝体维护、排尾作业；
——地测防治水系统：地质作业、测量作业、防治水管理、钻探作业、注浆作业；
——通防系统：主通风机、井下通风防尘、风门管理、通风构筑物施工及设备安装；
——供电系统：高压架空线路、地面变电所、井下变电所、电工作业；
——压风系统：地面压风机及管道、井下压风机及管道；
——供排水系统：水泵房、供水站；
——炸药库：地面炸药库、井下发放站、装卸运输爆炸物品；
——其它：桁车、电焊作业、气割作业、维修车间、化验、仓储、地面运输等。
4.5.5　风险点级别确定
风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
4.6　辨识危险源
4.6.1　确定辨识方法
按DB37/T 2972-2017中5.2.1的规定执行。
4.6.2　确定辨识内容
辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、常规和非常规作业活动。
4.6.3　实施辨识
组织全员按照确定的辨识方法和内容，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素，将风险点内存在的所有危险源排查出来。
4.6.4　确认危险源
组织安全、生产、技术、设备、工程、通风、机电、采矿、地测等专业人员，依据能够引发一种或几种类型事故为标准，审核确定出每个风险点内存在的危险源及可能引发的事故类型。
4.6.5　危险源分级
按照DB37/T 2972-2017中5.3的规定，遵循定性和定量相结合的原则，对每一个危险源进行分级，将危险源分为1、2、3、4级，每级危险源的风险对应重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标注。
4.7　制定风险管控措施
组织专业技术人员和经验丰富的岗位职工，按照DB37/T 2972-2017中5.4的相关规定，制定确实能够防控危险源的管控措施。
4.8　确定管控主体
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将公司、专业、区队、岗位确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。规模较小的地下铁矿开采企业可进行合并管控层级。
4.9　编制风险分级管控清单
在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录B），并按照规定及时更新。
4.10　风险告知
4.10.1　全员培训
企业统一组织，各专业分岗位对风险点、危险源、管控措施进行培训，使职工熟知作业岗位存在的风险点、危险源，并熟练掌握管控措施。
4.10.2　风险公告
企业应对一级风险点在醒目位置设置安全风险告知栏，在各岗位悬挂安全风险告知牌板，标明风险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及应急电话等内容。并分别用“红橙黄蓝”对风险等级进行标识。
5　重大风险
5.1　重大风险判定
企业安全生产重大风险应包括一级风险点存在的风险和根据矿山实际直接定性出的风险。以下情形应判定为重大风险：
——上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的；
——工程地质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区；
——水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区；
——通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井；
——消防系统不完善，存在着火危险的区域；
——采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的；
——存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机；
——不具备安全生产基本条件的危库和险库。
5.2　重大风险管控措施制定要求
对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，并多级控制。需通过工程技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案（参见附录C 重大风险点统计表）。
6　文件管理
企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险辨识管控制度、作业活动清单、设备设施清单、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单等内容的文件化成果。
7　分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：
——每一轮风险辨识和评价后，应使风险点划分更全面、更合理，危险源辨识涵盖该风险点内所有重要危险源，风险评价更准确、更符合现场实际，管控措施更加切实有效，可操作性强；
——存在风险场所、部位的告知牌板、警示标识得到保持和改善，涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
——员工对所从事岗位的风险及管控措施有更充分的认识，安全意识、安全技能和应急处置能力进一步提高，真正实现对风险的预知预控；
——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
——根据改进的风险点、危险源、风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8　持续改进
按DB37/T 2972-2017中8执行。
9　信息化管理
企业在风险管控清单形成以后，应根据省安监局要求实现风险管控信息化管理，将组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、风险分级管控清单等全部风险信息录入山东省安全生产风险分级管控体系信息平台，危险源辨识、风险评价、管控措施制定落实等记录完整，风险分级管控清单真实有效。

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